Responsabilidades y criterios de aceptación

Auditoría del alcance e interfaces de la línea de leche

Asigne un responsable a cada límite de la línea antes de solicitar una cotización. Que se indique «proveedor» o «comprador» no implica por sí solo la aceptación; cada punto debe especificar en el contrato un documento, una condición de interfaz y un método de prueba.

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responsables asignados

Empiece por asignar a los responsables del proyecto que ya estén definidos.

Interfaz	Evidencia de aceptación	Riesgo
Base del producto y la receta	Matriz de productos aprobada y receta más exigente	Central
Proceso térmico programado	Base del proceso, límites, desviaciones y autoridad aceptados	Crítico
Transferencia y tanque de compensación estériles	Diagrama de límites, estados seguros y secuencia de limpieza y esterilización	Crítico
Interfaz entre la llenadora y el empaque	Condiciones de entrada, estados, base de velocidad, señales y validación del empaque	Crítico
Límite del sistema de limpieza en sitio (CIP)	Matriz de circuitos de limpieza, control químico, retornos, liberación y registros	Central
Servicios auxiliares	Condiciones de suministro, cargas, calidad, puntos de conexión y base de prueba	Central
Planta y drenaje	Distribución de planta, accesos, cimientos, cargas en el piso, desagües y obras locales	Sitio
Controles y datos	Arquitectura, protocolos, cuentas, copias de seguridad, alarmas y recuperación	Central
Aceptación en fábrica	Protocolo aprobado, medios de prueba, instrumentos calibrados y lista de pendientes	Evidencia
Instalación y puesta en marcha	Mano de obra, supervisión, secuencia, requisitos previos y registros de finalización	Entrega
Capacitación y entrega	Asistencia, temas de competencia, manuales, repuestos y copias de seguridad	Traspaso
Cumplimiento y aprobaciones locales	Normas aplicables, trámites, inspecciones y responsable de las aprobaciones	Crítico

Responsabilidades pendientes

Solicite una revisión del alcance →

Use el resultado como punto de partida para la conversación. La matriz de responsabilidades firmada y los protocolos de aceptación —no esta lista de verificación— definen el alcance comercial y técnico.